Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GENUIR PROVENSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6825 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 92.00 |
CAMISETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O CORAL MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
29,00 |
2.668,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
CAMISETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O CORAL MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
2.668,00 |
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| 31/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.668,00 |
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| 15/01/2019 |
Pagamento de Empenho 6825/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.668,00 |
| TOTAL |
2.668,00 |
2.668,00 |
2.668,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
