Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JONATAN DA SILVA PALLA 02427653004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6826 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE NATAL QUE SERÃO REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE NATAL QUE SERÃO REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO. |
800,00 |
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| 26/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 35. |
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800,00 |
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| 07/01/2019 |
Pagamento de Empenho 6826/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
