Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
694
Data de lançamento:
07/02/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CORREIA IMPORTADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO E USO NA UNIDADE DE BRITAGEM (BRITADOR), DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
45,30
226,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2018
CORREIA IMPORTADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO E USO NA UNIDADE DE BRITAGEM (BRITADOR), DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
226,50
06/04/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO, CFE DANFE Nº 000.111.229 SÉRIE 001
226,50
11/07/2018
Pagamento de Empenho 694/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862012
226,50
TOTAL
226,50
226,50
226,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
