Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6954 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. : pagto folha mês 12/2018 |
0,00 |
594,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2018 |
INSS PARTE PATRONAL REF. : pagto folha mês 12/2018 |
594,07 |
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20/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG E RESCISÃO DEZEMBRO/2018. |
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594,07 |
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07/01/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6954/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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170,03 |
18/01/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6954/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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424,04 |
TOTAL |
594,07 |
594,07 |
594,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.