Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2018.	35.000,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2018.	35.000,00
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXERCÍCIO 2018.		35.000,00
15/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.548,78
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-32.451,22
07/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2018.		3.099,50
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.099,50
26/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2018.		2.819,01
09/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860348			2.819,01
05/04/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2018.		2.743,05
11/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.743,05
08/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9950240, 99502103.		2.577,21
15/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.577,21
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 9950240 E 99502103.		2.843,46
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 9950240 E 99502103.		2.483,46
30/05/2018	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-2.843,46
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.483,46
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA 99502103.		3.363,95
10/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.363,95
31/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, SMSAS.		4.818,53
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.818,53
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, SMSAS.		4.640,98
11/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.640,98
28/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, SMSAS.		5.059,58
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.059,58
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, SMSAS.		180,21
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,21
07/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, SMSAS.		253,17
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-412,57
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			253,17
TOTAL		34.587,43	34.587,43	34.587,43
SALDO A PAGAR				0,00