Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053
Dados do Empenho
Número do empenho:
7013
Data de lançamento:
21/12/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE PNEU
30,00
30,00
1.00
CONSERTO DE PNEU - VULCANIZAÇÃO
49,00
49,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2018
CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU - VULCANIZAÇÃO CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
103,00
31/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 27,28 E 29.
103,00
10/01/2019
Pagamento de Empenho 7013/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
103,00
TOTAL
103,00
103,00
103,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
