Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7014 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMARA DE AR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2018 |
CAMARA DE AR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
40,00 |
|
|
| 31/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 22.332.059. |
|
40,00 |
|
| 10/01/2019 |
Pagamento de Empenho 7014/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
