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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7021	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
84.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1	11,49	965,00
3.00	OXIGÊNIO tg med Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	50,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 OXIGÊNIO tg med Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	1.115,00
26/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1067.		1.115,00
18/01/2019	Pagamento de Empenho 7021/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.115,00
TOTAL		1.115,00	1.115,00	1.115,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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