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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7022	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES (UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO), CFE CONTRATO N° 43/2017.	5.397,13	5.397,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES (UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO), CFE CONTRATO N° 43/2017.	5.397,13
26/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9958.		5.397,13
02/01/2019	Pagamento de Empenho 7022/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851984			5.397,13
TOTAL		5.397,13	5.397,13	5.397,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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