Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7025 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ANTIMOFO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. |
8,90 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE ANTIMOFO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. |
89,00 |
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| 26/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 22.358.805. |
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89,00 |
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| 10/01/2019 |
Pagamento de Empenho 7025/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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89,00 |
| TOTAL |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
