Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERINTENDENCIA REG DA POL RODOV FE NO RIO GRANDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7027 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO IUV 7235, COM AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO JUNTO INMETRO VENCIDA DESDE 02/07/2016, EXEPDIDA EM 17/04/2017 |
156,18 |
156,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2018 |
REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO IUV 7235, COM AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO JUNTO INMETRO VENCIDA DESDE 02/07/2016, EXEPDIDA EM 17/04/2017 |
156,18 |
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| 26/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC N° 43413535. |
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156,18 |
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| 28/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-156,18 |
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| 28/12/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-156,18 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
