Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7029 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
ASSIST. TÉC. EXTENÇÃO RURAL ASCAR/EMATER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 127 CONVÊNIO COM A EMATER/ASCAR PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1.447,92 |
1.447,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2018 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 127 CONVÊNIO COM A EMATER/ASCAR PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1.447,92 |
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| 26/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.447,92 |
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| 28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 7029/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.447,92 |
| TOTAL |
1.447,92 |
1.447,92 |
1.447,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
