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Exercício: 2018
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	705	Data de lançamento:	07/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15000.00	ACIDO ACETILSALICOLICO 100 MG	0,02	225,00
1250.00	ACIDO VALPROICO 500 MG	0,51	636,13
2000.00	ACIDO FOLICO 5 MG	0,04	75,00
2000.00	AMITRIPTILINA 25 MG	0,03	57,40
1400.00	AMOXICILINA 500 MG	0,12	170,80
1000.00	BIPERIDENO 2 MG	0,11	113,00
3000.00	CARBONATO DE LITIO 300 MG	0,13	390,00
50.00	CEFALEXINA Suspensao oral 250mg/5ml	5,24	261,98
1000.00	CEFALEXINA 500MG	0,31	311,90
100.00	DEXAMETASONA Creme 0,1%	0,60	59,74
3000.00	DIAZEPAM 10 MG	0,03	90,00
5000.00	DIAZEPAM 5 MG	0,03	150,00
1000.00	DIPIRONA 500MG	0,06	62,00
200.00	AMIODARONA 200 MG	0,26	51,94
50.00	ESTROGENIOS CONJUGADOS Drageas 0,625mg	12,00	600,00
900.00	NIFEDIPINO 10mg	0,03	24,03
3000.00	PARACETAMOL 500mg	0,04	114,00
3000.00	PARACETAMOL 750 MG	0,06	174,00
5600.00	FLUOXETINA 20MG	0,03	179,76
5000.00	SINVASTATINA 20MG	0,06	307,50
1500.00	RANITIDINA 150 MG	0,06	89,85
3000.00	GINCO BILOBA 80MG	0,14	412,20
1000.00	ALOPURINOL 300 MG	0,12	119,90
1000.00	CARBONATO DE CALCIO 500mg	0,04	35,30
1200.00	LEVOTIROXINA 100 MCG	0,08	96,00
1200.00	ATENOLOL 100MG	0,04	48,00
990.00	Succinato de Metropolol 50 mg	0,75	742,50
1200.00	LEVOTIROXINA 50 MCG	0,08	93,48
600.00	LEVOTIROXINA 25 MCG	0,08	48,00
200.00	PARACETAMOL GTS, FRC. 200MG/15 ML	0,54	107,80
600.00	LOSARTANA POTASSICA 100MG	0,18	108,00
200.00	TIAMINA 300 MG	0,14	28,00
50.00	ESTRADIOL 1 MG	23,70	1.185,00
500.00	TIAMAZOL 5MG	0,19	94,60
990.00	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG	0,42	410,85
510.00	AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 M	0,66	336,60
1000.00	CARBONATO CALCIO+ VITAMINA D	0,08	77,00
10.00	ESTRIOL Creme Vaginal 1mg/g	6,50	65,00
1500.00	ANLODIPINO 5MG : REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DA UBS, COMPONENTE BÁSICO, REF PEDIDO 04/2017 CISA	0,02	29,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2018	ACIDO ACETILSALICOLICO 100 MG ACIDO VALPROICO 500 MG ACIDO FOLICO 5 MG AMITRIPTILINA 25 MG AMOXICILINA 500 MG BIPERIDENO 2 MG CARBONATO DE LITIO 300 MG CEFALEXINA Suspensao oral 250mg/5ml CEFALEXINA 500MG DEXAMETASONA Creme 0,1% DIAZEPAM 10 MG DIAZEPAM 5 MG DIPIRONA 500MG AMIODARONA 200 MG ESTROGENIOS CONJUGADOS Drageas 0,625mg NIFEDIPINO 10mg PARACETAMOL 500mg PARACETAMOL 750 MG FLUOXETINA 20MG SINVASTATINA 20MG RANITIDINA 150 MG GINCO BILOBA 80MG ALOPURINOL 300 MG CARBONATO DE CALCIO 500mg LEVOTIROXINA 100 MCG ATENOLOL 100MG Succinato de Metropolol 50 mg LEVOTIROXINA 50 MCG LEVOTIROXINA 25 MCG PARACETAMOL GTS, FRC. 200MG/15 ML LOSARTANA POTASSICA 100MG TIAMINA 300 MG ESTRADIOL 1 MG TIAMAZOL 5MG SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 M CARBONATO CALCIO+ VITAMINA D ESTRIOL Creme Vaginal 1mg/g ANLODIPINO 5MG : REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DA UBS, COMPONENTE BÁSICO, REF PEDIDO 04/2017 CISA	8.182,11
26/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 33940/33939/33938		2.349,75
05/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 000.034.127 SÉRIE 1		816,16
12/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 705/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.349,75
15/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI CFE DANFE Nº 000.0034.339 SÉRIE 1		1.158,95
21/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 705/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			816,16
27/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI CFE DANFE Nº 000.034.521/000.034.520 SÉRIE 001		3.016,24
27/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 705/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.158,95
03/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 705/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.016,24
06/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 000.034.764 SÉRIE 1		107,80
19/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 705/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			107,80
31/08/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-733,21
TOTAL		7.448,90	7.448,90	7.448,90
SALDO A PAGAR				0,00