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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LATAM AIRLINES BRASIL

Dados do Empenho

Número do empenho:	7059	Data de lançamento:	31/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. REEMENHO ESTORNO INDEVIDO DESPESA DE PASSAGENS AÉREAS DIA 18/02/18 ( IDA ) DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, ( VOLTA ), NO DIA 22/02/2018 DE BRASILIA A PORTO ALEGRE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EVERALDO DA SILVA MORAES.	881,00	881,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2018	REF. REEMENHO ESTORNO INDEVIDO DESPESA DE PASSAGENS AÉREAS DIA 18/02/18 ( IDA ) DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, ( VOLTA ), NO DIA 22/02/2018 DE BRASILIA A PORTO ALEGRE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EVERALDO DA SILVA MORAES.	881,00
31/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.		881,00
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851784 PAGTO. REF. EMPENHO 7059/2018 LATAM AIRLINES BRASIL - 16122			881,00
TOTAL		881,00	881,00	881,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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