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Exercício: 2018
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	708	Data de lançamento:	07/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	BUTILBROMETO DE ESCOPALAMIDA+DIPIRONA SODICA 10/250	0,39	779,00
500.00	DISSULFIRAN 250MG	0,31	154,50
200.00	NEOMICINA + BACITRACINA Pomada 10g	0,92	184,88
100.00	NISTATINA Bisnaga 60g - Creme Vaginal	4,60	460,00
1500.00	POLIVITAMINICO COMPLEXO B	0,03	48,00
3000.00	CITALOPRAM 20 MG	0,12	346,50
2000.00	CLONAZEPAN 2MG	0,04	76,00
400.00	CLONAZEPAM 0,5MG	0,04	15,60
1200.00	NIMESULIDA 100 MG	0,05	64,80
100.00	LEVOFLOXACINO 500 MG	0,65	65,00
600.00	LOSARTAN/HCTZ 50/12,5MG	0,11	66,60
300.00	CUMARINA + TROXERRUITINA 15/90 MG	0,13	37,50
600.00	RISPERIDONA 3MG	0,14	84,00
2000.00	TRAMADOL 50 MG	0,11	222,40
1400.00	SERTRALINA 50mg	0,10	139,30
600.00	RISPERIDONA 1MG	0,10	60,00
1980.00	ATENOLOL 50 MG+ CLORTALIDONA 12,5 MG	0,14	285,12
600.00	LOPERAMIDA 2 MG	0,08	48,00
300.00	RAMIPRIL 5MG	0,78	233,70
300.00	SOTALOL 160MG	0,40	120,00
300.00	VALSARTANA + HCTZ 160/12,5 MG	0,74	222,00
1200.00	QUETIAPINA 25MG	0,20	234,00
2000.00	ESPIRONOLACTONA 50 MG	0,18	365,00
10.00	FIBRASE POMADA	34,16	341,60
5.00	LUBRIFICANTE OFTALMICO (SYSTANE) 5 ML	30,00	150,00
1000.00	FLUNARIZINA 10MG	0,07	68,00
300.00	DIOSMINA=HESPERIDINA 450/50	0,35	103,50
1980.00	ESCITALOPRAM 10MG	0,17	330,66
600.00	DIMETICONA 40 MG	0,08	45,90
50.00	SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 30 GR : REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UBS, REF. PEDIDO 04/2017 CISA.	3,08	153,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2018	BUTILBROMETO DE ESCOPALAMIDA+DIPIRONA SODICA 10/250 DISSULFIRAN 250MG NEOMICINA + BACITRACINA Pomada 10g NISTATINA Bisnaga 60g - Creme Vaginal POLIVITAMINICO COMPLEXO B CITALOPRAM 20 MG CLONAZEPAN 2MG CLONAZEPAM 0,5MG NIMESULIDA 100 MG LEVOFLOXACINO 500 MG LOSARTAN/HCTZ 50/12,5MG CUMARINA + TROXERRUITINA 15/90 MG RISPERIDONA 3MG TRAMADOL 50 MG SERTRALINA 50mg RISPERIDONA 1MG ATENOLOL 50 MG+ CLORTALIDONA 12,5 MG LOPERAMIDA 2 MG RAMIPRIL 5MG SOTALOL 160MG VALSARTANA + HCTZ 160/12,5 MG QUETIAPINA 25MG ESPIRONOLACTONA 50 MG FIBRASE POMADA LUBRIFICANTE OFTALMICO (SYSTANE) 5 ML FLUNARIZINA 10MG DIOSMINA=HESPERIDINA 450/50 ESCITALOPRAM 10MG DIMETICONA 40 MG SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 30 GR : REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UBS, REF. PEDIDO 04/2017 CISA.	5.505,36
26/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 33941 SÉRIE 1		806,66
05/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 000.034.130/000.034.129 SÉRIE 1		1.082,50
12/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 708/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			806,66
15/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 000.034.341 SÉRIE 1		960,48
21/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 708/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.082,50
27/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI CFE DANFE Nº 000.034.523 SÉRIE 1		658,00
27/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 708/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			960,48
03/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 708/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			658,00
06/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 000.034.766 SÉRIE 1		469,81
12/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 000.034.807 SÉRIE 001		779,00
19/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 708/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,81
23/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FLAVIA BERTANI, CFE DANFE Nº 000.024.896 SÉRIE 001		398,66
24/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 708/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			779,00
04/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 708/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,66
31/08/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-350,25
TOTAL		5.155,11	5.155,11	5.155,11
SALDO A PAGAR				0,00