Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
709 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA5 W 30 MOBIL SUPER |
32,00 |
128,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA5 W 30 MOBIL SUPER FILTRO LUBRIFICANTE |
146,00 |
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| 07/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e Nº 36522 SÉRIE 1 |
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146,00 |
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| 11/04/2018 |
Pagamento de Empenho 709/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860393 |
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146,00 |
| TOTAL |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
