Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FRANCELINO SOARES RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
744 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2017, DA AREA INDUSTRIAL. |
555,00 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2018 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2017, DA AREA INDUSTRIAL. |
555,00 |
|
|
| 08/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DE DESPESAS, E COMPROVANTE DE RECIBO Nº 039 EM ANEXO. |
|
555,00 |
|
| 23/02/2018 |
Pagamento de Empenho 744/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1519 |
|
|
555,00 |
| TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
