Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
748
Data de lançamento:
08/02/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INTERRUPTOR LUZ DO ÓLEO
40,00
40,00
2.00
SOQUETE DUPLO DA LANTERNA
12,50
25,00
2.00
LAMPADA 1034 12 W
5,00
10,00
1.00
LAMPADA 1111 12W : REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
INTERRUPTOR LUZ DO ÓLEO SOQUETE DUPLO DA LANTERNA LAMPADA 1034 12 W LAMPADA 1111 12W : REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.
110,00
08/02/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KÁTIA RODRIGUES, CFE DANFE 018.172.150 SÉRIE 890
110,00
09/03/2018
Pagamento de Empenho 748/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851767
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
