Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO ) LICITAÇÃO Nº 015/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017. |
2.000,00 |
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| 31/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e Nº 2018008637 |
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400,00 |
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| 16/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3165 |
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400,00 |
| 26/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFS-e 20180008792 |
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400,00 |
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| 12/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| 26/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFS-e 20188947 |
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400,00 |
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| 06/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| 24/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO JORGE DA SILVA CFE NFS_e 2018009091 |
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400,00 |
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| 08/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| 23/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9230. |
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400,00 |
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| 11/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
