Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARDILE HELENA MARION YORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
754 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO PARA TREINAMENTO ( DIGIFREDI ), ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
32,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2018 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO PARA TREINAMENTO ( DIGIFREDI ), ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
64,00 |
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| 08/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE DANFE Nº 29471 SÉRIE 001 E NFV-c 35927 |
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64,00 |
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| 13/06/2018 |
Pagamento de Empenho 754/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
