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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EVERALDO DA SILVA MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 760 Data de lançamento: 08/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, FUNASA, DAER E NA CONSULTORIA DOS MUNICIPIOS DA FAMURS. 283,00 424,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2018 REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, FUNASA, DAER E NA CONSULTORIA DOS MUNICIPIOS DA FAMURS. 424,50
08/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE CUPONS FISCAIS QUE SEGUEM EM ANEXO. 424,50
31/12/2018 Pagamento de Empenho 760/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862002 424,50
TOTAL 424,50 424,50 424,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.