REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, FUNASA, DAER E NA CONSULTORIA DOS MUNICIPIOS DA FAMURS.
283,00
424,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, FUNASA, DAER E NA CONSULTORIA DOS MUNICIPIOS DA FAMURS.
424,50
08/02/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE CUPONS FISCAIS QUE SEGUEM EM ANEXO.
424,50
31/12/2018
Pagamento de Empenho 760/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862002
424,50
TOTAL
424,50
424,50
424,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.