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Exercício: 2018
Nome do Credor: MITSUI SUMITOMO SEGUROS SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	768	Data de lançamento:	09/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - CENTRO ADMNISTRATIVO CONFORME PROPOSTAS E COBERTURAS ESPECIFICADAS EM ANEXO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	4.355,82	4.355,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2018	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - CENTRO ADMNISTRATIVO CONFORME PROPOSTAS E COBERTURAS ESPECIFICADAS EM ANEXO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	4.355,82
22/02/2018	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - CENTRO ADMNISTRATIVO CONFORME PROPOSTAS E COBERTURAS ESPECIFICADAS EM ANEXO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.		726,02
28/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 768/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			726,02
23/04/2018	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PREDIAL DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - CENTRO ADMNISTRATIVO CONFORME PROPOSTAS E COBERTURAS ESPECIFICADAS EM ANEXO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.		736,85
25/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 768/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			736,85
10/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		725,96
14/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 768/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			725,96
06/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		725,96
13/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 768/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			725,96
12/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC. N° 21893761.		725,96
16/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 768/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			725,96
13/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		715,07
15/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 768/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			715,07
TOTAL		4.355,82	4.355,82	4.355,82
SALDO A PAGAR				0,00