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Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	77	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO ) LICITAÇÃO Nº 015/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017.	7.500,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO ) LICITAÇÃO Nº 015/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017.	7.500,00
31/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e Nº 2018008637		4.270,00
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861956			4.270,00
26/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e 2018 8792		3.230,00
09/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862060			3.230,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00