Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAMPA-SERV. E AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
773 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO |
110,00 |
220,00 |
| 1.00 |
JOGO DE LONA DE FREIO |
75,77 |
75,77 |
| 1.00 |
PASTILHAS DE FREIO |
137,10 |
137,10 |
| 40.00 |
REBITES LONA DE FREIO |
0,96 |
38,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
DISCO DE FREIO JOGO DE LONA DE FREIO PASTILHAS DE FREIO REBITES LONA DE FREIO |
471,27 |
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| 09/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KÁTIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 000.189.961 SÉRIE 001. |
|
471,27 |
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| 13/03/2018 |
Pagamento de Empenho 773/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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471,27 |
| TOTAL |
471,27 |
471,27 |
471,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
