Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083
Dados do Empenho
Número do empenho:
778
Data de lançamento:
09/02/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE OFICINA , PASSAR RASTER
580,00
580,00
1.00
SERVIÇO NO ALTERNADOR
120,00
120,00
1.00
SOLDA DE PARALAMA
60,00
60,00
1.00
SERVIÇO RADIADOR
230,00
230,00
1.00
SERVIÇO DE CILINDRO MESTRE FREIO
320,00
320,00
1.00
SOLDA CAÇAMBA
120,00
120,00
1.00
SOLDA SUPORTE LATERAL TANQUE
220,00
220,00
1.00
MÃO DE OBRA PINO CAÇAMBA
90,00
90,00
1.00
SOLDA PARA CHOQUE : REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, NA CARREGADEIRA W18, NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN 0723 E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SEC. MUN. DE INFR. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2018
SERVIÇO DE OFICINA , PASSAR RASTER SERVIÇO NO ALTERNADOR SOLDA DE PARALAMA SERVIÇO RADIADOR SERVIÇO DE CILINDRO MESTRE FREIO SOLDA CAÇAMBA SOLDA SUPORTE LATERAL TANQUE MÃO DE OBRA PINO CAÇAMBA SOLDA PARA CHOQUE : REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, NA CARREGADEIRA W18, NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN 0723 E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SEC. MUN. DE INFR. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.810,00
09/02/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE NF-e 201834/201831/201823/201829
1.810,00
08/05/2018
Pagamento de Empenho 778/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851749
1.810,00
TOTAL
1.810,00
1.810,00
1.810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
