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Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	78	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO ) LICITAÇÃO Nº 015/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO ) LICITAÇÃO Nº 015/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017.	2.500,00
31/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e Nº 2018008637		380,00
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861956			380,00
26/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE NFS_e Nº 2018008792		380,00
09/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862060			380,00
26/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO, CFE NFS-e 20188947		380,00
06/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,00
24/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA CFE NFS-e 20189091		378,40
10/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			378,40
23/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9230.		378,40
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			378,40
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9379.		378,40
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862095			378,40
01/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 9527.		224,80
15/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 367733			224,80
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00