Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
788 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
CRUZETA |
280,00 |
280,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE DIREÇÃO |
120,00 |
240,00 |
| 1.00 |
MOLA |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
CORREIA CRUZETA TERMINAL DE DIREÇÃO MOLA |
758,00 |
|
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| 09/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE DANFE 018.227.090 SÉRIE 890 |
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758,00 |
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| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 788/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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758,00 |
| TOTAL |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
