Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
789 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLDA E TROCA DE FEIXES DE MOLA |
580,00 |
580,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA - SOCORRO E TROCA DE CRUZETA |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2018 |
SOLDA E TROCA DE FEIXES DE MOLA SERVIÇO DE OFICINA - SOCORRO E TROCA DE CRUZETA |
960,00 |
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09/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF-e 20180028. |
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960,00 |
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11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 789/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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960,00 |
TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.