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Exercício: 2018
Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	790	Data de lançamento:	09/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO EM PIM, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS PÚBLICOS PARA ESTÁGIO. LICITAÇÃO Nº 024/2015 - CONTRATO Nº 055/2015 - 2º TERMO ADITIVO.	1.516,32	1.516,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO EM PIM, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS PÚBLICOS PARA ESTÁGIO. LICITAÇÃO Nº 024/2015 - CONTRATO Nº 055/2015 - 2º TERMO ADITIVO.	1.516,32
09/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO CFE NFS_e Nº 305514/82546		126,36
20/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 790/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,36
28/02/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO EM PIM, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS PÚBLICOS PARA ESTÁGIO. LICITAÇÃO Nº 024/2015 - CONTRATO Nº 055/2015 - 2º TERMO ADITIVO.		126,36
21/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 790/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,36
03/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS 2018/33946		82,91
04/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DE DESPESA E NOTA DE SERVIÇO Nº 84184		43,45
04/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DE DESPESA NBOTA DE SERVIÇO Nº 311662		1.074,50
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 790/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.074,50
20/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 790/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			82,91
24/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 790/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,45
07/05/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-62,74
TOTAL		1.453,58	1.453,58	1.453,58
SALDO A PAGAR				0,00