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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ( TELECENTO ) EXERCÍCIO 2018.	4.500,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ( TELECENTO ) EXERCÍCIO 2018.	4.500,00
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ( TELECENTO ) EXERCÍCIO 2018.		4.500,00
15/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			172,01
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-4.327,99
07/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ( TELECENTO ) EXERCÍCIO 2018.		318,64
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			318,64
26/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ( TELECENTO ) EXERCÍCIO 2018.		266,47
09/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862056			266,47
05/04/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ( TELECENTO ) EXERCÍCIO 2018.		230,95
11/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			230,95
08/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9950279		230,85
15/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			230,85
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 9950279.		240,00
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,00
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA 9950279.		312,55
13/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			312,55
31/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, TELECENTRO.		398,21
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366776			398,21
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, TELECENTRO.		387,86
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			387,86
28/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, TELECENTRO.		530,04
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			530,04
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, TELECENTRO.		300,08
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,08
07/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, TELECENTRO.		367,24
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-745,10
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			367,24
TOTAL		3.754,90	3.754,90	3.754,90
SALDO A PAGAR				0,00