Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
802
Data de lançamento:
14/02/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.30
CABO DE BATERIA
27,00
8,10
2.00
PONTEIRA
12,00
24,00
1.00
BATERIA - REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O USO NO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489 DA SEC. MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
CABO DE BATERIA PONTEIRA BATERIA - REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O USO NO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489 DA SEC. MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO.
352,10
14/02/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA CFE DANFE Nº 018.216.471 SÉRIE 890
352,10
08/05/2018
Pagamento de Empenho 802/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851753
352,10
TOTAL
352,10
352,10
352,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
