Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
805
Data de lançamento:
14/02/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA
85,00
85,00
1.00
SERVIÇO PARTE ELETRICA
350,00
350,00
1.00
SERVIÇO DE OFICINA - PARTE ELETRICA : REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, NA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200 E NA AMBULÂNCIA COBLO PLACAS ISI 0763 DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
165,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA SERVIÇO PARTE ELETRICA SERVIÇO DE OFICINA - PARTE ELETRICA : REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, NA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200 E NA AMBULÂNCIA COBLO PLACAS ISI 0763 DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
600,00
14/02/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF-e 201810/11/12
600,00
11/04/2018
Pagamento de Empenho 805/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860408
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
