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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho

Número do empenho:	807	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO-DE-OBRA RETIRADA DO MOTOR E COLOCAR	350,00	350,00
1.00	SERVIÇO RETIRADA DO TANQUE E COLOCAR	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO EMBUCHAMENTO	450,00	450,00
1.00	SERVIÇO DE FRESA	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO DE OFICINA RETIRADA DO SETOR DIREÇÃO E COLOCAR	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	MAO-DE-OBRA RETIRADA DO MOTOR E COLOCAR SERVIÇO RETIRADA DO TANQUE E COLOCAR SERVIÇO EMBUCHAMENTO SERVIÇO DE FRESA SERVIÇO DE OFICINA RETIRADA DO SETOR DIREÇÃO E COLOCAR	1.250,00
14/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF-e Nº 2018009		1.250,00
09/03/2018	Pagamento de Empenho 807/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851768			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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