Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO 55637256004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
811 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA - CONSERTO DA PROTEÇÃO DO CARDAN E SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA |
210,00 |
210,00 |
1.00 |
TORNO E SOLDA E MAO DE OBRA NO HIDRAULICO |
640,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2018 |
SERVIÇO DE OFICINA - CONSERTO DA PROTEÇÃO DO CARDAN E SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA TORNO E SOLDA E MAO DE OBRA NO HIDRAULICO |
850,00 |
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14/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER CFE NF-e 2018/07/08 |
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850,00 |
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17/05/2018 |
Pagamento de Empenho 811/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.