Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIA LEDA BERTONI SOTTILI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
818 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. |
69,00 |
207,00 |
| 1.00 |
SABONETE LIQUIDO 05L (BOMBA) |
38,00 |
38,00 |
| 6.00 |
PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN GRAMATURA 30 |
120,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. SABONETE LIQUIDO 05L (BOMBA) PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN GRAMATURA 30 |
965,00 |
|
|
| 15/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KÁTIA RODRIGUES, CFE DANFE 000.006.316 SÉRIE 1 |
|
965,00 |
|
| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 818/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
965,00 |
| TOTAL |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
