Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	82	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 135/2013 - PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, DO GRUPO A, GRUPO B e GRUPO E.LICITAÇÃO Nº 066/2013 - CONVITE Nº 042/2013.	19.800,00	19.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 135/2013 - PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, DO GRUPO A, GRUPO B e GRUPO E.LICITAÇÃO Nº 066/2013 - CONVITE Nº 042/2013.	19.800,00
02/01/2018	REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 135/2013 - PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, DO GRUPO A, GRUPO B e GRUPO E.LICITAÇÃO Nº 066/2013 - CONVITE Nº 042/2013.		1.605,20
19/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.605,20
05/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF-e 249951		2.139,20
20/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.139,20
28/02/2018	REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 135/2013 - PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, DO GRUPO A, GRUPO B e GRUPO E.LICITAÇÃO Nº 066/2013 - CONVITE Nº 042/2013.		1.874,60
05/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e Nº 256714		1.874,60
05/03/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA		-1.874,60
05/03/2018	DESPESA NÃO EFETUADA	-1.874,60
20/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860364			1.874,60
03/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e 260339		2.260,72
04/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e 260399		2.260,72
04/04/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA		-2.260,72
19/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.260,72
07/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 263490.		2.673,20
17/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.673,20
04/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 271653.		1.605,20
15/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.605,20
09/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 272929.		1.785,43
20/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.785,43
03/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 276932.		2.139,20
20/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.139,20
04/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 282555.		1.842,65
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.842,65
TOTAL		17.925,40	17.925,40	17.925,40
SALDO A PAGAR				0,00