Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARIA LEDA BERTONI SOTTILI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. |
69,00 |
69,00 |
1.00 |
SABONETE LIQUIDO 05L (BOMBA) |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN GRAMATURA 30 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2018 |
PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. SABONETE LIQUIDO 05L (BOMBA) PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN GRAMATURA 30 |
227,00 |
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15/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR AMERIS LIRA HARTEMANN, CFE DANFE 000.006.313 SÉRIE 1 |
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227,00 |
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13/03/2018 |
Pagamento de Empenho 820/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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227,00 |
TOTAL |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.