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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA LEDA BERTONI SOTTILI	Exportar os Dados

Número do empenho:	821	Data de lançamento:	15/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PAPEL TOALHA DOBRAVEL PARA DISPENSER INTER FOLHADO FARDO COM 4 PACOTES, PACOTES COM 250 FOLHAS	10,90	109,00
3.00	PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN.	69,00	207,00
2.00	SABONETE LIQUIDO 05L (BOMBA)	38,00	76,00
1.00	MULTIUSO CONSENTRADO, FRC DE 05 LITROS (FAZ 20 LITROS)	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2018	PAPEL TOALHA DOBRAVEL PARA DISPENSER INTER FOLHADO FARDO COM 4 PACOTES, PACOTES COM 250 FOLHAS PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. SABONETE LIQUIDO 05L (BOMBA) MULTIUSO CONSENTRADO, FRC DE 05 LITROS (FAZ 20 LITROS)	427,00
15/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE DANFE 000.006.318 SÉRIE 001		427,00
12/03/2018	Pagamento de Empenho 821/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			427,00
TOTAL		427,00	427,00	427,00
SALDO A PAGAR				0,00