Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIA LEDA BERTONI SOTTILI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
823 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. |
69,00 |
138,00 |
| 2.00 |
SABONETE LIQUIDO 05L (BOMBA) |
38,00 |
76,00 |
| 2.00 |
PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN GRAMATURA 30 |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. SABONETE LIQUIDO 05L (BOMBA) PAPEL TOALHA BOBINA FLORAL PREMIUM, CX COM 6 UN GRAMATURA 30 |
454,00 |
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| 03/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO, CFE DANFE Nº 000.006.314 SÉRIE 1 |
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454,00 |
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| 12/04/2018 |
Pagamento de Empenho 823/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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454,00 |
| TOTAL |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
