Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSITIVOS NA REDE MUNDIAL-INTERNET E MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LICITAÇÃO 064/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. |
24.050,00 |
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| 08/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 341. |
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2.402,78 |
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| 08/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NPS Nº 344 |
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2.402,78 |
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| 16/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.402,78 |
| 28/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.402,78 |
| 08/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AITORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 349 |
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2.402,78 |
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| 02/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA CFE NFS 354 |
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2.402,78 |
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| 06/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.402,78 |
| 27/04/2018 |
TROCA DE PROJETO ATIVIDADE. |
-14.438,88 |
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| 07/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.402,78 |
| TOTAL |
9.611,12 |
9.611,12 |
9.611,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
