Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
831 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PGTO DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM Nº 5003074-18.2017.4.04.7118/RS - AUTOR: EVELIN TOLEDO PIEREZAN |
22.050,00 |
22.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2018 |
REF. PGTO DESPACHO/DECISÃO - PROCEDIMENTO COMUM Nº 5003074-18.2017.4.04.7118/RS - AUTOR: EVELIN TOLEDO PIEREZAN |
22.050,00 |
|
|
16/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE PROCEDIMENTO COMUM Nº 5003074-18.2017.4.04.7118/RS - AUTOR: EVELIN TOLEDO PIEREZAN ( DESPACHO/DECISÃO) |
|
22.050,00 |
|
16/02/2018 |
ERRO NO LANÇAMENTO DO R.V E PROJETO ATIVIDADE. |
|
-22.050,00 |
|
16/02/2018 |
ERRO NO LAÇAMENTO DO R.V. E NO PROJETO ATIVIDADE |
-22.050,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.