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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	84	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017	5.400,00	5.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017	5.400,00
02/01/2018	REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017		665,98
22/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			665,98
09/02/2018	REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017		492,03
20/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			492,03
05/03/2018	REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017		1.806,34
21/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.806,34
10/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DE DESPESA, CFE FATURA Nº 617082		2.435,65
19/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.435,65
TOTAL		5.400,00	5.400,00	5.400,00
SALDO A PAGAR				0,00