| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANIO DA SILVA MELO |
| Número do empenho: | 848 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | ALFACE | 1,50 | 60,00 |
| 25.00 | CHUCHU | 2,50 | 62,50 |
| 20.00 | MORANGA | 2,50 | 50,00 |
| 156.00 | MILHO VERDE ESPIGA | 1,00 | 156,00 |
| 20.00 | REPOLHO | 3,00 | 60,00 |
| 10.00 | TEMPERO VERDE: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, CFE LICITAÇÃO Nº 006/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018, CONTRATO Nº 021/2018 | 2,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | ALFACE CHUCHU MORANGA MILHO VERDE ESPIGA REPOLHO TEMPERO VERDE: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, CFE LICITAÇÃO Nº 006/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018, CONTRATO Nº 021/2018 | 408,50 | ||
| 03/05/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 212061. | 292,90 | ||
| 10/05/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 848/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 292,90 | ||
| 10/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 212066. | 115,60 | ||
| 17/07/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 848/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 115,60 | ||
| TOTAL | 408,50 | 408,50 | 408,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
