Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO 55637256004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
864 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO TROCA DE PINOS |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2018 |
SOLDA SERVIÇO DE OFICINA SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO TROCA DE PINOS PONTEIRA |
1.230,00 |
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| 19/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF-e 2018010/016/014/012 |
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1.230,00 |
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| 17/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.147,00 |
| 11/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862091 |
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83,00 |
| TOTAL |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
