Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
873 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BARRA CANO 32MM - CURVA DE 32 - LUVA 25 - CURVA 25- BARRA CANO 25 - SERRA FERRO - LIXA CANO PVC - COLA - REGISTRO 25 MM - BARRA CANO - FITA VEDA ROSCA ( ROLO PEQUENO ) - CURVA 20 - LUVA 20. |
1.084,00 |
1.084,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
BARRA CANO 32MM - CURVA DE 32 - LUVA 25 - CURVA 25- BARRA CANO 25 - SERRA FERRO - LIXA CANO PVC - COLA - REGISTRO 25 MM - BARRA CANO - FITA VEDA ROSCA ( ROLO PEQUENO ) - CURVA 20 - LUVA 20. |
1.084,00 |
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20/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLEBER GONZATTI, CFE DANFE Nº 018.284.036 SÉRIE 890 |
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1.084,00 |
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07/05/2018 |
Pagamento de Empenho 873/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851743 |
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1.084,00 |
TOTAL |
1.084,00 |
1.084,00 |
1.084,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.