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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	878	Data de lançamento:	20/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO: TORNEIRA JARDIM - TORNEIRA PLASTICA - BRAÇADEIRA - FITA VEDA ROSCA - ENGATE RÁPIDO AMANCO - TEE 25X1/2MM - MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA.PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO POSTO DE SAÚDE DA VILA OPERARIA	370,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2018	REF. AQUISIÇÃO: TORNEIRA JARDIM - TORNEIRA PLASTICA - BRAÇADEIRA - FITA VEDA ROSCA - ENGATE RÁPIDO AMANCO - TEE 25X1/2MM - MANTA ASFALTICA AUTO ADESIVA.PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO POSTO DE SAÚDE DA VILA OPERARIA	370,00
20/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 018.280.988 SÉRIE 890		370,00
19/03/2018	Pagamento de Empenho 878/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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