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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho

Número do empenho:	884	Data de lançamento:	20/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. SERVIÇO DE OFICINA TROCA DE FREIO E PASTILHA	130,00	130,00
1.00	SERVIÇO DE OFICINA TROCA LONAS DE FREIO TRASEIRO.REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2018	REF. SERVIÇO DE OFICINA TROCA DE FREIO E PASTILHA SERVIÇO DE OFICINA TROCA LONAS DE FREIO TRASEIRO.REF. SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789	300,00
20/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF-e 201800010		300,00
09/03/2018	Pagamento de Empenho 884/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851768			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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