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Exercício: 2018
Nome do Credor: CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	89	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA FISCAL, ESPECIALMENTE NA FORMAÇÃO DO INDICE DE PARTICIAPAÇÃO DO MUNICIPIO NO RETORDO ICMS. LICITAÇÃO Nº 052/2017 - INEXIGIBILIDADE Mº 01/2017 - CONTRATO Nº 0108/2017	3.975,00	3.975,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA FISCAL, ESPECIALMENTE NA FORMAÇÃO DO INDICE DE PARTICIAPAÇÃO DO MUNICIPIO NO RETORDO ICMS. LICITAÇÃO Nº 052/2017 - INEXIGIBILIDADE Mº 01/2017 - CONTRATO Nº 0108/2017	3.975,00
09/02/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA FISCAL, ESPECIALMENTE NA FORMAÇÃO DO INDICE DE PARTICIAPAÇÃO DO MUNICIPIO NO RETORDO ICMS. LICITAÇÃO Nº 052/2017 - INEXIGIBILIDADE Mº 01/2017 - CONTRATO Nº 0108/2017		662,50
09/02/2018	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TRIBUTÁRIA FISCAL, ESPECIALMENTE NA FORMAÇÃO DO INDICE DE PARTICIAPAÇÃO DO MUNICIPIO NO RETORDO ICMS. LICITAÇÃO Nº 052/2017 - INEXIGIBILIDADE Mº 01/2017 - CONTRATO Nº 0108/2017		662,50
20/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			662,50
20/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			662,50
12/03/2018	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DE DESPESAS, E NF-e 1318		662,50
16/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			662,50
18/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS DE MORAES, CFE NFS-e Nº 1335		662,50
24/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			662,50
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 1353.		662,50
13/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			662,50
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 1368.		662,50
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			662,50
TOTAL		3.975,00	3.975,00	3.975,00
SALDO A PAGAR				0,00