Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO A INTERNET E SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 099/2017 - LICITAÇÃO Nº 038/2017 - LICITAÇÃO Nº 038/2017 |
19.440,00 |
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| 31/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF-e Nº 2018037 |
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3.240,00 |
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| 16/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861957 |
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3.240,00 |
| 09/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFS-e 201800042 |
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3.240,00 |
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| 10/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA CFE 201800044 |
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3.240,00 |
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| 16/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.240,00 |
| 08/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.240,00 |
| 10/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 50. |
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3.240,00 |
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| 11/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 52. |
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3.240,00 |
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| 13/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.240,00 |
| 04/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.240,00 |
| 10/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 58. |
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3.240,00 |
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| 17/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368191 |
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3.240,00 |
| TOTAL |
19.440,00 |
19.440,00 |
19.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
