Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
903 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
56.00 |
REF. AQUISIÇÃO: OXIGÊNIO 7M |
11,43 |
640,00 |
2.00 |
REF. AQUISIÇÃO: OXIGÊNIO 1M |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2018 |
REF. AQUISIÇÃO: OXIGÊNIO 7M REF. AQUISIÇÃO: OXIGÊNIO 1M |
740,00 |
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21/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 56 SÉRIE 5 |
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740,00 |
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19/03/2018 |
Pagamento de Empenho 903/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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740,00 |
TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.